Oui, il est possible de payer plusieurs factures depuis un chèque reçu de votre client.

Cette opération se déroule sur 2 étapes :

La première consiste à saisir le chèque reçu :

1. Accéder à la section Comptabilité/Chèque et Traie.
2. Cliquer sur le bouton Ajouter.
3. Saisir les détails du chèque/Traite.



4. Cliquer sur enregistrer pour confirmer l’ajout.

L’étape qui suit est l’utilisation de son montant :

1. Accéder à la liste des facture (on prend l’exemple d’une facture de vente) depuis Vente/Facture.
2. Cliquer sur le bouton de paiement.
3. Choisir l’option payer depuis Paiements non affectés.
4. Cliquer sur utiliser pour le montant restant de votre Chèque/Traite.
   

5. Répéter ces étapes pour toutes les factures de ce client qui sont payé par ce chèque/traite.

Payer le solde d’une Facture

Solder une facture par le montant d’une facture d’avoir

Payer une facture par un solde client

Enregistrer une avance client

Générer le retenu à la source